CreditNotice

Beispiele

NachrichtentypFormatVersionLink
CreditNoticeCSV4CreditNotice_1011_327.csv
CreditNoticeXML4CreditNotice_1253_653.xml
 Nachrichtenkopf - Häufigkeit: 1

Nachrichtenkopf

Der Kopf einer Nachricht setzt sich immer aus folgenden Feldern zusammen:

#

Feld

XML-Attribut

Muß/
Kann

Format

max. Länge

Beschreibung

1

Nachrichtentyp

Type

M

alph

30

Kennung/Bezeichnung des Typs der Nachricht. Die einzelnen Typen werden im Folgenden vorgestellt.

2

Version des Typs

Version

M

int

 

Kennung der Version des Nachrichtentyps bzw. des Formats
Aktuelle Version: 3

3

Datum & Uhrzeit

Date

M

dt

 

Datum und Uhrzeit der Erstellung der Nachricht

4

Sender

SenderId

M

alph

50

Kennung des Senders

5

Empfänger

ReceiverId

M

alph

50

Kennung des Empfängers

6

Kennung der Transaktion

TransactionId

K

alph

32

siehe folgender Abschnitt „Transaktionen".
Leer bei nicht Verwendung des Transaktionsprotokolls.

7

Kennung der Nachricht

MessageId

M

alph

32

Fortlaufende Nummer um die Nachricht eindeutig zu identizieren.
siehe folgender Abschnitt „Transaktionen"

8

Sequenznummer des Senders der Nachricht

SequenceNrSender

K

int

 

Fortlaufende Zahl, die sicherstellt, dass ankommende Nachrichten in der richtigen Reihenfolge abgearbeitet werden

9

Sequenznummer des Empfängers der Nachricht

SequenceNrReceiver

K

int

 

Fortlaufende Zahl, die sicherstellt, dass ankommende Nachrichten in der richtigen Reihenfolge abgearbeitet werden

10

Timeout

Timeout

K

int

 

Zeit in Minuten, in der der Sender eine Antwort erwartet. Kein Timeout (unendliches Warten) wird durch den Wert 0 (null) ausgedrückt.

11

Nachrichtenlänge

NumberOfLines

M

int

10

Anzahl der Zeilen der Nachricht , inkl. Der ersten Zeile. Dieser Wert dient zur Überprüfung, ob die Nachricht komplett übertragen wurde.


Mit der Version 2.2 der Schnittstelle wird das Feld „Version" genutzt. Alle bisherigen Schnittstellenversionen hatten hier den Wert „1". Ab der aktuellen Version wird der Wert mit jeder Version hochgezählt. Alle Satzarten und Felder die aktuell keine Versionsangabe besitzen, müssen unterstützt werden. Alle Felder und Satzarten die eine Angabe besitzen, müssen erst ab der angegebenen Version unterstützt werden.
Die Werte für die Felder „Kennung des Senders" und „Kennung des Empfängers" müssen im Vorfeld festgelegt werden. Durch sie werden konkrete Instanzen eines ordermanager und einer Warenwirtschaft eindeutig identifizert.
Die „Kennung der Nachricht" sollte, wenn möglich, mit einer fortlaufenden Nummern gefüllt werden. Wird auf das Transaktionsprotokoll verzichtet, so müssen die Felder „Kennung der Transaktion" sowie beide Sequenznrn Felder leer bleiben. Ab der Version 2.4 wird der Einsatz des Transaktionsprotokolls nicht mehr empfohlen.


 Bestellung - Identifikation - Häufigkeit: 1

Diese Satzart enthält Informationen, um die Bestellung, zu der die Nachricht gehört, eindeutig zu identifizieren.
#

Feld

XML Attribut

Muß/
Kann

Format

max. Länge

Beschreibung

1

Id

Id

M/K*1

alph

30

ordermanager–interne Id der Bestellung

2

Auftragsnr.

VendorOrderCode

M/K

alph

30

Wawi-interne Auftragsnummer

Die Wawi-interne Auftragsnummer muss in der ersten Rückmeldung der Warenwirtschaft an ordermanager nach der Meldung „PurchaseOrderSubmit" übermittelt werden und ist ab dann zusammen mit der ordermanager-internen Id in jeder Nachricht enthalten.
*1 Angabe ist nicht erforderlich bei Nachrichten vom Typ „PurchaseOrderCreate".


 Gutschrift - Kopf - Häufigkeit: 1

#

Feld

XML Attribut

Muß/
Kann

Format

max. Länge

Beschreibung

 
1

Gutschriftdatum

Date

M

date

 

Datum der Gutschrift

 
2

Gutschriftnummer

CreditNoticeNumber

M

alph

30

Warenwirtschaft-interne Nummer der Gutschrift

 
3

Wawi-interne Auftragsnummer

VendorOrderCode

M

alph

30

Nummer des Auftrags in der Warenwirtschaft, auf den sich diese Gutschrift bezieht

 
4

Währung

Currency

M

alph

3

Kurzzeichen für Währung der Gutschrift nach ISO-4217:1995; zunächst immer „EUR"

 
5

Netto-Betrag

TotalNet

M

dez

 

Netto-Betrag der Gutschrift

 
6

MwSt-Betrag

VatAmount

M

dez

 

Betrag der Mehrwertsteuer

 
7

Kundennr.

CustomerId

M

alph

30

Wawi-interne Nummer des Kunden

2


 Gutschrift - Rechnungsadresse - Häufigkeit: 1

Das Format der Rechnungsadresse entspricht dem Format der Rechnungsadresse der Bestellung.
Hinweis: Das es sich aber trotzdem um eine andere Satzart handelt, wird die Rechnungsadresse in einer Nachricht vom Typ „CreditNotice" auch durch ein eigenes Kürzel für die Satzart gekennzeichnet (siehe Tabelle im letzten Abschnitt).


 Gutschrift - Position - Häufigkeit: 1..*

Das Format der Position entspricht dem Format der Position der Rechnung. Das Feld „Positionskennung" sollte, wenn möglich, sich auf eine Position einer Bestellung in beziehen. Ist dies nicht möglich, da es sich z.B. um eine allgemeine Gutschriftsposition handelt, so muss der Wert „0" eingetragen werden.
Hinweis: Das es sich aber trotzdem um eine andere Satzart handelt, wird die Position in einer Nachricht vom Typ „CreditNotice" auch durch ein eigenes Kürzel für die Satzart gekennzeichnet (siehe Tabelle im letzten Abschnitt).


 Gutschrift - Fußzeile - Häufigkeit: 0..*

Die Satzart Fußzeile enthält Angaben zu Zu- und Abschlägen, die sich auf den Netto-Gesamtbetrag der Rechnung / Gutschrift beziehen.
#

Feld

XML Attribut

Muß/
Kann

Format

max. Länge

Beschreibung

Version
1

Typ

Type

M

alph

30

Gibt an, um welche Art von Zu-/Abschlag es sich in dieser Zeile handelt:
„adr" Gefahrgut,
„transport" Transportkosten,
„packing" Verpackung,
„rebate" Rabatt,
„fee" sonstiger Zuschlag
„smallOrderSurcharge" Mindermengenzuschlag
"addTransport" Frachtkostenzuschlag
"transport-article" Versandkostenartikel

 
2

Beschreibung

Text

K

alph

1000

Beschreibender Text zur Zeile. Kann ggf. die Berechnungsgrundlage für den Zu-/Abschlag enthalten

 
3

Prozent

Percent

K

dez

 

Auf-/Abschlag in Prozent relativ zur Netto-Summe der Positionswerte

 
4

Netto-Betrag

AmountNet

K

dez

 

Auf-/Abschlag auf die Summe der Positionswerte

 
5

Netto-Zeilensumme

LineTotalNet

M

dez

 

Netto-Gesamt-Betrag der Zeile. Bei Wert im Feld Netto-Betrag gleich diesem Wert, sonst der berechnte Wert der Prozentangabe.
Handelt es sich um einen Abschlag wie z.b. Rabatt, so muss der Betrag mit negativem Vorzeichen angegeben werden.

 
6

MwSt-Satz

VatPercent

M

dez

 

in Prozent (z.B. „19.00")

 
7

MwSt-Betrag

VatAmount

M

dez

 

berechneter Betrag der Mehrwertsteuer.
Handelt es sich um einen Abschlag wie z.b. Rabatt, so muss der Betrag mit negativem Vorzeichen angegeben werden.

 
8

Brutto-Zeilensumme

LineTotalGross

K

Dez

 

Brutto-Zeilensumme der Bestellposition, Preis inklusive Mwst
Handelt es sich um einen Abschlag wie z.b. Rabatt, so muss der Betrag mit negativem Vorzeichen angegeben werden.

3

Hinweis: Das es sich aber trotzdem um eine andere Satzart handelt, wird die Fußzeile in einer Nachricht vom Typ „Invoice" / "CreditNotice" auch durch ein eigenes Kürzel für die Satzart gekennzeichnet (siehe Tabelle im letzten Abschnitt). 

Die Zu-/Abschläge können entweder als Prozentwert vom Netto-Gesamtbetrag oder als fixer Netto-Betrag angegeben werden. Damit darf nur entweder das Feld Prozent oder das Feld Netto-Betrag ausgefüllt werden, aber nicht beide gleichzeitig.
Die Betragsangaben bei Abschlägen, wie z.B. Rabatt, sollten mit negativem Vorzeichen angegeben werden, da sie von dem Gesamtbetrag der Rechnung / Gutschrift abgezogen werden müssen.


 Kommentar - Häufigkeit: 0..1

#

Feld

XML Attribut

Muß/
Kann

Format

max. Länge

Beschreibung

1

Bearbeiter

Editor

M

alph

100

Der Bearbeiter, der den Kommentar erfasst hat

2

Datum/Uhrzeit

Date

M

dt

 

Der Zeitpunkt, an dem der Kommentar erfasst worden ist

3

Kommentar

Text

M

alph

200

Kommentar

In Kommentaren, die von der Warenwirtschaft an den ordermanager übertragen werden, kann als Bearbeiter auch die Benutzerkennung oder –nummer eingetragen werden, die der Sachbearbeiter beim Händler zur Anmeldung an der Warenwirtschaft verwendet. Dazu müssen aber in der Benutzerverwaltung des ordermanager  die dazugehörigen Benutzer angelegt sein und diese Kennungen oder Nummern in dem dafür vorgesehenen Feld hinterlegt


 Unterposition - Häufigkeit: 0..*

Das Format der Unterposition entspricht dem Format der Unterposition aus der Bestellung, siehe Bestellung - Unterposition.